Faktúra DFB0291/18

Faktúra doručená: 4.6.2018 Číslo objednávky: 146/18
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky karta na otváranie brán - montáž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 562,96 EUR