Faktúra DFB0314/18

Faktúra doručená: 15.6.2018 Číslo objednávky: 123/18
Dodávateľ QEX, a.s. Brnianska 1 911 05 Trenčín IČO: 00587257	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky reklamné predmety na farbičky čarbičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,20 EUR