Faktúra DFB0341/18

Faktúra doručená: 26.6.2018 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 8.3.-5.6.2018 706 m3 stočné 8.3.-5.6.2018 706 m3 zrážková voda 8.3.-5.6.2018 706 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 833,12 EUR