Faktúra DFB0367/18

Faktúra doručená: 11.7.2018 Číslo zmluvy: 03/18 Halim
Dodávateľ Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín IČO: 30352096	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,04 EUR