Faktúra DFB0372/18

Faktúra doručená: 12.7.2018 Číslo objednávky: 170/18
Dodávateľ Urbanovský Transport, s.r.o. Karpatská 3491 911 01 Trenčín IČO: 44828349	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kamenivo na opravu chodníkov a parkovacích miest dopravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,06 EUR