Faktúra DFB0377/18

Faktúra doručená: 18.7.2018 Číslo zmluvy: 6.120219.12
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 6/18 v parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,80 EUR