Faktúra DFB0383/18

Faktúra doručená: 18.7.2018 Číslo objednávky: 179/18
Dodávateľ Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra IČO: 43967663	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistič okien Kärcher
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,99 EUR