Faktúra DFB0388/18

Faktúra doručená: 23.7.2018 Číslo objednávky: 182/18
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektroinštalačné práce (montáž zásuviek a vidlíc, pripojenie práčky, sušičky a mangla pri sťahovaní na autistické centrum)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,20 EUR