Faktúra DFB0392/18

Faktúra doručená: 30.7.2018 Číslo objednávky: 185/18
Dodávateľ Michal Cerny elektro - predaj, servis 202 91308 Nová Bošáca IČO: 14048507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky práčka Gorenje WEI 823 papier na vyradenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 394,00 EUR