Faktúra DFB0393/18

Faktúra doručená: 31.7.2018 Číslo objednávky: 184/18
Dodávateľ Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 32589361	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vankúš, návlečky na vankúš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,78 EUR