Faktúra DFB0406/18

Faktúra doručená: 3.8.2018 Číslo objednávky: 193/18
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jadrové vrtanie otvoru pre sušičku pr. 250x 53 cm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,56 EUR