Faktúra DFK/002/18

Faktúra doručená: 4.9.2018 Číslo zmluvy: ZO 01_DEMY_2018
Dodávateľ Green project, s.r.o. Legionárska 31 91101 Trenčín 1 IČO: 36726885	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rekonštrukcia stravovacej prevádzky - stavebná časť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164 499,06 EUR