Faktúra DFB0456/18

Faktúra doručená: 7.9.2018 Číslo objednávky: 214/18
Dodávateľ MONTAX, s.r.o Mraziarenská 13 821 08 Bratislava 2 IČO: 35835028	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava elektroinštalácie HP a pavilon A II.NP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 859,15 EUR