Faktúra DFB0475/18

Faktúra doručená: 17.9.2018 Číslo objednávky: 223/18
Dodávateľ Xintex Slovakia,s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov IČO: 36459046	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiaci prostriedok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,60 EUR