Faktúra DFB0485/18

Faktúra doručená: 21.9.2018 Číslo objednávky: 208/18
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor pitnej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,20 EUR