Faktúra DFB0494/18

Faktúra doručená: 25.9.2018 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 6.6-5.9.201/ 586 m3 stočné 6.6-5.9.201/ 586 m3 zrážková voda 6.6-5.9.201/ 586 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 563,70 EUR