Faktúra DFB0507/18

Faktúra doručená: 1.10.2018 Číslo zmluvy: Z201837185-Z
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,80 EUR