Faktúra DFB0512/18

Faktúra doručená: 2.10.2018 Číslo objednávky: 240/18
Dodávateľ QEX, a.s. Brnianska 1 911 05 Trenčín IČO: 00587257	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky fólie na plexi tabule OZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 192,80 EUR