Faktúra DFB0526/18

Faktúra doručená: 10.10.2018 Číslo objednávky: 245/18
Dodávateľ TDS s.r.o. Bezručová 16 911 01 Trenčín IČO: 44828390	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky žalúzia a mriežky na sušičku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,18 EUR