Faktúra DFB0539/18

Faktúra doručená: 15.10.2018 Číslo objednávky: 253/18
Dodávateľ Pyroservis a.s. 117 91305 Melčice-Lieskové IČO: 30813905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hasiace prístroje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,80 EUR