Faktúra DFB0546/18

Faktúra doručená: 17.10.2018 Číslo objednávky: 261/18
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, perník, cereál. mušličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,32 EUR