Faktúra DFB0547/18

Faktúra doručená: 18.10.2018 Číslo objednávky: 260/18
Dodávateľ GAMAR TM Kožušnicka 9 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky otáčanie okennej výplne a čistenie starej fólie na bazéne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,20 EUR