Faktúra DFB0563/18

Faktúra doručená: 29.10.2018 Číslo objednávky: 525/18
Dodávateľ Roman Pikna - R.O.P 351 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sietky proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,20 EUR