Faktúra DFB0588/18

Faktúra doručená: 9.11.2018 Číslo objednávky: 277/18
Dodávateľ Ing. Jaroslav Galáš 164 78376 Věrovany IČO: 45186936	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zvonkohra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 EUR