Faktúra DFB0605/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo objednávky: 275/18
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia 12.-14.11.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 170,00 EUR