Faktúra DFB0606/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo objednávky: 281/18
Dodávateľ GAMAR TM Kožušnicka 9 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dodávka a polep zrkadlovej fólie na okná v bazéne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 009,62 EUR