Faktúra DFB0607/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo objednávky: 283/18
Dodávateľ Michal Marček - Pro Paint Omšenie 705 914 43 Omšenie IČO: 44588011	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky opravy v priestoroch hospodárskeho pavilónu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 983,67 EUR