Faktúra DFB0610/18

Faktúra doručená: 19.11.2018 Číslo objednávky: 217/18
Dodávateľ Cyprich Miloš - ECON Obrancov mieru 347/15 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 32296975	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kotla bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,60 EUR