Faktúra DFB0630/18

Faktúra doručená: 26.11.2018 Číslo objednávky: 305/18
Dodávateľ Marcela Filúsová - Šikovnica Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,78 EUR