Faktúra DFB0631/18

Faktúra doručená: 27.11.2018 Číslo objednávky: 304/18
Dodávateľ GREENPUNKT-TOP s.r.o. Stummerova 1625/100 955 01 Topoľčany IČO: 46077804	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plachty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 699,98 EUR