Faktúra DFB0642/18

Faktúra doručená: 29.11.2018 Číslo objednávky: 288/18
Dodávateľ Meditech SK, s.r.o. Veľká Okružná 43 010 01 Žilina IČO: 46964690	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stôl, stoličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 424,00 EUR