Faktúra DFK/005/18

Faktúra doručená: 9.11.2018 Číslo zmluvy: ZO 02_DEMY_2018
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Športová 5 83104 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup 1 ks stoličkového výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 690,00 EUR