Faktúra DFB0681/18

Faktúra doručená: 12.12.2018 Číslo objednávky: 327/18
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava uhlovej brúsky, bur.kladiva-vrtačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,44 EUR