Faktúra DFB0692/18

Faktúra doručená: 14.12.2018 Číslo objednávky: 297/18
Dodávateľ URSI - MONT, s.r.o. SNP 135/35 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 36728535	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava sociálnych zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 488,55 EUR