Faktúra DFB0704/18

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: 344/18
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektroinštalačné práce pav. A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,20 EUR