Faktúra DFB0705/18

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: 345/18
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre dielňu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,43 EUR