Faktúra DFB0715/18

Faktúra doručená: 18.12.2018 Číslo zmluvy: 2017KU606 prom
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prenájom programu SAZA prenájom programu SAZA 2019/5
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,36 EUR