Faktúra DFB0719/18

Faktúra doručená: 20.12.2018 Číslo objednávky: 351/18
Dodávateľ UNI - MIER, s,r,o, Stredanska 2661 955 01 Topoľčany IČO: 36535958	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stoličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 847,00 EUR