Faktúra DFB0721/18

Faktúra doručená: 19.12.2018 Číslo zmluvy: 347/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné stočné zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 185,92 EUR