Faktúra DFB0725/18

Faktúra doručená: 19.12.2018 Číslo objednávky: 355/18
Dodávateľ PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky záložné zdroje, usb klúče, myš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,04 EUR