Faktúra DFB0727/18

Faktúra doručená: 20.12.2018 Číslo objednávky: 358/18
Dodávateľ Roman Pikna - R.O.P 351 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena dverí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 332,26 EUR