Faktúra DFB0729/18

Faktúra doručená: 20.12.2018 Číslo objednávky: 359/18
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky monitor 2 ks Office 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 795,65 EUR