Faktúra DFB0735/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo objednávky: 360/18
Dodávateľ Dalibor Jakal Satstar Svinná 600 913 24 Svinná IČO: 40500501	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servisný poplatok karty skylink
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,40 EUR