Faktúra DFB0737/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo objednávky: 310/18
Dodávateľ Linotex, s.r.o. Bratislavská 121 91105 Trenčín IČO: 34130161	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,16 EUR