Faktúra DFB0740/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo objednávky: 346/18
Dodávateľ AIR LUFT, s.r.o. Podolie 257 916 22 Podolie IČO: 36343561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servisná prehliadka vzduchotechniky AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,04 EUR