Faktúra DFB0741/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo objednávky: 362/18
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítače 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR