Faktúra DFB0756/18

Faktúra doručená: 15.1.2019 Číslo zmluvy: 6.120219.12.00.10
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mobil 12/18 g
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,71 EUR