Faktúra DFB0011/19

Faktúra doručená: 14.1.2019 Číslo objednávky: 4/19
Dodávateľ Dolphin Slovákia, s.r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 35784776	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pitný režim zanestnanci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,54 EUR