Faktúra DFB0023/19

Faktúra doručená: 18.1.2019 Číslo objednávky: 2/19
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Športová 5 83104 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava zdvíhacích zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,40 EUR