Faktúra DFB0025/19

Faktúra doručená: 18.1.2019 Číslo zmluvy: 347/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné do 8.1.2019 stočné do 8.1.2019 zrážková voda do 8.1.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,76 EUR